无锡市锡山区人民检察院

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关。锡山区检察院的主要任务是依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有：

1.依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕和审查起诉、提起公诉工作。

2.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

3.依法按程序受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，开展涉检信访工作。

4.依法开展刑事犯罪预防、普法宣传工作和参与社会治安综合治理工作。

5.依法管理检察官及其他检察人员；协同区主管部门管理机构及编制。

6.依法开展检务公开工作和司法办案信息公开工作，接受人民群众的有效监督。

7.依法开展财务装备工作和检察技术信息工作。

8.负责其他应由区检察院办理的事项

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，锡山区人民检察院内设11个职能部门，分别是办公室、政治处、刑事诉讼监督局、民事行政检察科、控告申诉检察科、警务科、法律政策研究室、监察科、人民监督工作办公室、案件监督管理科、检察技术信息科。另下设4个派出机构，均为副科（局）级建制，即：锡山区人民检察院派驻东亭检察室、派驻锡北检察室、派驻安镇检察室、派驻鹅湖检察室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家：无锡市锡山区人民检察院本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是改革开放 40周年和全面深化司法改革的决战之年，我院将以党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区经济社会发展大局，以高水平的司法服务保障高质量的发展，进一步强化检察监督主责主业，全面从严抓好队伍建设，深入推进司法改革，积极投身法治中国建设，不断增强人民群众的司法获得感，为加快打造富强美丽和谐幸福新锡山营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

——坚持“一个根本”，以一流的党性永葆忠诚履职本色。始终坚持党对检察工作的绝对领导这一根本，把学习宣传贯彻落实十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导检察工作，确保检察工作政治方向正确。持之以恒加强党性锻炼，不断筑牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想基础，永葆忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的政治本色。

——围绕“一个中心”，以一流的服务促进经济社会发展。始终围绕经济社会发展这一中心，认真贯彻落实区委决策部署，在司法办案中更加重视防控经济金融风险，严厉打击侵犯经济秩序、公民人身财产安全的各类严重犯罪，切实保障社会安全稳定和经济平稳发展。完善产权保护机制，积极保障创新驱动核心战略和产业强区主导战略的实施。坚持修复与打击并重，健全生态环境检察保护机制。

——抓牢“一根主线”，以一流的业务深耕检察监督主业。始终抓住检察监督这一主线，补齐短板，均衡发展，做精、做专、做实、做细监督主业，全面构建检察监督体系，确保严格执法和公正司法。积极推进以审判为中心的诉讼制度改革，持续加大公益诉讼力度，完善行政违法检察监督机制，促进依法行政，回应人民群众对美好生活的新期待。

——牵住“一个牛鼻子”，以一流的品牌推进司法改革创新。始终牵住司法责任制改革这一“牛鼻子”，深入贯彻党中央关于司法改革的部署。突出检察官办案主体地位，强化权责统一，用“制度铁笼”确保“放权不放任、有权不任性”。坚决落实国家监察体制改革部署,建立顺畅的衔接配合机制,确保改革顺利推进。稳步推进内设机构改革，通过构建扁平化管理和检察专业化、信息化建设相结合的检察权运行新机制和司法管理新体制，优化司法资源。

——夯实“一个关键”，以一流的培育打造素质过硬检察队伍。始终紧盯“人才兴检”这一关键，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定“四个意识”，强化责任担当，创新模式探索集教育培训、业务研修和决策咨询于一体的“教研咨”育才培养机制。通过政治思想、基层党建、文化熏陶等多种形式，培育“恪守良知、崇尚法治、理性平和、公允正直”检察职业精神，促进和引领检察人员增强职业尊荣感。

2018年我们将在区委和市检察院的领导下，在区人大及其常委会的监督下，以新思想指引新征程，以新作为献礼新时代，锐意进取，开拓创新，为决胜高水平全面建成小康社会、加快打造富强美丽和谐幸福新锡山作出新的更大的贡献！

 

 

 

 

 

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
无锡市锡山区人民检察院						单位:万元
收入			支出
项目名称	金额		功能分类			支出用途
			功能科目名称	金额		项目名称	金额
一、财政拨款			一、一般公共服务支出			一、基本支出	2205.25
1. 一般公共预算	2399.75		二、外交支出			二、项目支出	194.5
2. 政府性基金预算			三、国防支出			三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金			四、公共安全支出	2399.75
三、其他资金			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出
			十九、粮油物资储备支出
			二十、其他支出
当年收入小计	2399.75		当年支出小计				2399.75
上年结转资金			结转下年资金
收入合计	2399.5		支出合计				2399.75

 

公开02表
收入预算总表
无锡市锡山区人民检察院		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		2399.75
一般公共预算资金	小计	2399.75
	公共财政拨款（补助）资金	2205.25
	专项收入	194.5
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

 

 

公开03表
支出预算总表
无锡市锡山区人民检察院				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2399.75	2205.25	194.5

 

 

 

 

 

 

 

公开04表
财政拨款收支预算总表
无锡市锡山区人民检察院			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2399.75	一、基本支出	2205.25
二、政府性基金预算		二、项目支出	194.5
		三、单位预留机动经费
收入合计	2399.75	支出合计	2399.75

 

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
无锡市锡山区人民检察院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计		2399.75
2040401	行政运行	2205.25
2040402	一般行政管理事务	184.5
2040499	其他检察支出	10
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
无锡市锡山区人民检察院		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		2205.25
301	工资福利支出	1936.13
30101	基本工资	285.3
30102	津贴补贴	969.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.67
30110	职工基本医疗保险费	55.7
30111	公务员医疗补助缴费	34.81
30112	其他社会保障缴费	5.57
30113	住房公积金	186.96
30199	其他工资福利支出	252.42
302		224.7
30201	办公费	16
30202	印刷费	3
30205	水费	4
30206	电费	30
30207	邮电费	15
30211	差旅费	16.4
30213	维护费	10
30217	公务招待费	5
30226	劳务费	5
30228	工会经费	23.8
30231	公务用车运行维护费	40.3
30239	其他交通费	51.2
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助支出	44.42
30302	退休费	31.81
30307	医疗费补助	8.16
30309	奖励费	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.15
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
无锡市锡山区人民检察院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计		2399.75
2040401	行政运行	2205.25
2040402	一般行政管理事务	184.5
2040499	其他检察支出	10
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
无锡市锡山区人民检察院		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		2205.25
301	工资福利支出	1936.13
30101	基本工资	285.3
30102	津贴补贴	969.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.67
30110	职工基本医疗保险费	55.7
30111	公务员医疗补助缴费	34.81
30112	其他社会保障缴费	5.57
30113	住房公积金	186.96
30199	其他工资福利支出	252.42
302		224.7
30201	办公费	16
30202	印刷费	3
30205	水费	4
30206	电费	30
30207	邮电费	15
30211	差旅费	16.4
30213	维护费	10
30217	公务招待费	5
30226	劳务费	5
30228	工会经费	23.8
30231	公务用车运行维护费	40.3
30239	其他交通费	51.2
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助支出	44.42
30302	退休费	31.81
30307	医疗费补助	8.16
30309	奖励费	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.15
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
无锡市锡山区人民检察院							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
41.1				3.1	5		33

 

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
无锡市锡山区人民检察院		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金   额
合  计		0
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
无锡市锡山区人民检察院		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		224.7
302	商品和服务支出	224.7
30201	办公费	16
30202	印刷费	3
30205	水费	4
30206	电费	30
30207	邮电费	15
30211	差旅费	16.4
30213	维护费	10
30217	公务招待费	5
30226	劳务费	5
30228	工会经费	23.8
30231	公务用车运行维护费	40.3
30239	其他交通费	51.2
30299	其他商品和服务支出	5
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。     2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

公开12表
政府采购支出预算表
无锡市锡山区人民检察院					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计
一、货物A
二、工程B
三、服务C
	检察院物业管理		保安服务	集中采购	18.1
	汽车运行维护费		加油、维修、保险	集中采购	40.3
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。    2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（公开01表反映无锡市锡山区人民检察院2018年度总体收支预算情况。根据无锡市锡山区财政局《关于2018年部门预算的批复的通知》（锡财预〔2018〕7号）填列。）

无锡市锡山区人民检察院2018年度收入、支出预算总计    2399.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加306.03万元，增长14.6%。主要原因一是人员工资、公积金、养老金等刚性增加。二是专项经费增加147万，其中部门专项增加137万，政府专项增加10万。

（一）收入预算总计2399.75万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2399.75万元。

（1）一般公共预算收入预算2399.75万元，与上年相比增加306.03万元，增长14.6%。主要原因是一是人员工资、公积金、养老金等刚性增加。二是专项经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计2399.75万元。包括：

1．公共安全（类）支出2399.75万元，主要用于无锡市锡山区人民检察院行政运行和各项业务支出。与上年相比增加306.03万元，增长14.6%。主要原因是一是人员工资、公积金、养老金等刚性增加。二是专项经费增加。

2．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本院年终余额归零。

此外，基本支出预算数为 2205.25万元。与上年相比增加159.03万元，增长7.8 %。主要原因是人员工资、公积金、养老金等刚性增加。

项目支出预算数为194.5万元。与上年相比增加147万元，增长309%。主要原因是为了规范预算管理，做到先有预算后有支出，经与政府和财政沟通协商后，政府和财政同意增加年初项目预算，无特别原因年中不追加项目预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

（公开02表反映部门2018年度总体收入预算情况。）

无锡市锡山区人民检察院本年收入预算合计 2399.75    万元，其中：

一般公共预算收入2399.75万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占 0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（公开03表反映部门2018年度总体支出预算情况。）

无锡市锡山区人民检察院本年支出预算合计2399.75万元，其中：

基本支出2205.25万元，占91.9%；

项目支出194.5万元，占8.1%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

 

 

 

 

图1：支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（公开04表反映部门2018年度财政拨款总体收支预算情况。）

    无锡市锡山区人民检察院2018年度财政拨款收、支总预算   2399.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加306.03  万元，增长14.6%。主要原因一是人员工资、公积金、养老金等刚性增加。二是专项经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（公开05表反映部门2018年度财政拨款支出预算安排情况。）

无锡市锡山区人民检察院2018年财政拨款预算支出2399.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加306.03万元，增长14.6%。主要原因一是人员工资、公积金、养老金等刚性增加。二是专项经费增加。

（一）、公共安全（款）检察院行政运行（项）支出2205.25万元，与上年相比增加158.03万元，增长7.8%。主要原因是人员工资、公积金、养老金等刚性增加。

（二）、检察院一般事务管理184.5万比去年同期增137万元，增288%。主要原因是为了规范预算管理，做到先有预算后有支出，经与政府和财政沟通协商后，政府和财政同意增加年初项目预算，无特别原因年中不追加项目预算。

（三）、其他检察支出10万是政府专项为今年新增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（公开06表反映部门2018年度财政拨款基本支出预算安排情况）

无锡市锡山区人民检察院2018年度财政拨款基本支出预算2205.25万元，其中：

（一）人员经费1980.55万元。主要包括：基本工资285.3万、津贴补贴969.7万、社会保障缴费241.75万、其他工资福利支出252.42万、住房公积金186.96万、退休费31.81万、医疗费8.16万、奖励金0.3万、其他对个人和家庭的补助支出4.15万。

（二）公用经费224.7万元。主要包括：办公费16万、印刷费3万、水费4万、电费30万、邮电费15万、差旅费16.4万、维修（护）费10万、公务接待费5万、劳务费5万、工会经费23.8万、公务用车运行维护费40.3万（含一般执法执勤车12辆37.2万）、其他交通费用51.2万、其他商品和服务支出5万。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（公开07表反映部门2018年度一般公共预算支出预算安排情况。）

无锡市锡山区人民检察院2018年一般公共预算财政拨款支出预算2399.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.03万元，增长14.6%。主要原因一是人员工资、公积金、养老金等刚性增加。二是专项经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（公开08表反映部门2018年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

无锡市锡山区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2205.25万元，其中：

（一）人员经费1980.55万元。主要包括：基本工资285.3万、津贴补贴969.7万、社会保障缴费241.75万、其他工资福利支出252.42万、住房公积金186.96万、退休费31.81万、医疗费8.16万、奖励金0.3万、其他对个人和家庭的补助支出4.15万。

（二）公用经费224.7万元。主要包括：办公费16万、印刷费3万、水费4万、电费30万、邮电费15万、差旅费16.4万、维修（护）费10万、公务接待费5万、劳务费5万、工会经费23.8万、公务用车运行维护费40.3万（含一般执法执勤车12辆37.2万）、其他交通费用51.2万、其他商品和服务支出5万。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（公开09表反映部门2018年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

无锡市锡山区人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.1万元（不含一般执法执勤车12辆37.2万），占“三公”经费的38%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，与去年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.1万元（不含一般执法执勤车12辆37.2万）。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与去年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.1万元，比上年预算增加0万元，与去年持平。

3．公务接待费预算支出5万元，比上年预算减少5万元，主要原因按要求严格控制一般公务接待费。

2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元与去年持平。主要原因2018年没有大型会议安排。

2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出33万元，比上年预算增加22万元，主要原因为了全方位增强干警素质，我院安排一次全员培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（公开10表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

无锡市锡山区人民检察院2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与去年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（公开11表反映部门2018年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出224.7

万元，与上年相比增加50.8万元，增长29 %。主要原因是：

公车改革后其他交通费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

（公开12表反映部门2018年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度无锡市锡山区人民检察院政府采购支出预算总额58.4万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出（保安服务）18.1万元，汽车运行维护费40.3万（含汽车加油、维修、保险费用）。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。与上年相同。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。