第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（公开01表反映无锡市锡山区人民检察院2019年度总体收支预算情况。根据《关于2019年部门预算的批复通知》（锡财预〔2019〕7号）填列。）

无锡市锡山区人民检察院2019年度收入、支出预算总计2919.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加519.71万元，增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加；二是部门专项经费增加136万，其中：信息化项目维护费100万，资产更新费10万。

（一）收入预算总计2919.46万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2919.46万元。

（1）一般公共预算收入预算2919.46万元，与上年相比增加519.71万元，增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加；二是部门专项经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计2919.46万元。包括：

1．公共安全（类）支出2919.46万元，主要用于无锡市锡山区人民检察院日常行政运行和各项业务支出。与上年相比增加519.71万元，增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加；二是部门专项经费增加。

2．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是我院年终余额归零。

此外，基本支出预算数为2588.96万元。与上年相比增加383.71万元，增长17.40%。主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出预算数为330.50万元。与上年相比增加136万元，增长70.00%。主要原因是新增信息化项目建设日常维护经费100万，新增设备更新经费10万。

单位预留机动经费预算数0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

（公开表02反映无锡市锡山区人民检察院2019年度总体收入预算情况。）

无锡市锡山区人民检察院本年收入预算合计2919.46万元，其中：

一般公共预算收入2919.46万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金收入0万元，占0%；

其他资金收入0万元，占0%；

上年结转资金收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（公开表03反映无锡市锡山区人民检察院2019年度总体支出预算情况。）

无锡市锡山区人民检察院本年支出预算合计2919.46万元，其中：

基本支出2588.96万元，占88.68%；

项目支出330.50万元，占11.32%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（公开表04反映无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款总体收支预算情况。）

无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款收、支总预算   2919.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加519.71万元，增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加；二是部门专项经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（公开表05反映无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款支出预算安排情况。）

无锡市锡山区人民检察院019年财政拨款预算支出预算2919.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加519.71万元，增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加；二是部门专项经费增加。

其中：

1．公共安全（款）行政运行（项）基本支出预算2588.96万元。与上年相比增加383.71万元，增长17.40%。主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 项目支出预算330.50万元。与上年相比增加136万元，增长70.00%。主要原因是新增信息化项目建设日常维护经费100万，新增设备更新经费10万。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（公开表06反映无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

无锡市锡山区人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算2588.96万元，其中：

（一）人员经费2349.32万元。主要包括：基本工资1069.04万元、津贴补贴403.90万元、社会保障缴费264.15万元、医疗费109.84万元、住房公积金222.66万元、其他工资福利支出225.98万元；退休费41.11万元、医疗费补助11.28万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.20万元。

（二）公用经费239.64万元。主要包括：办公费119.29万元、水费3.00万元、电费37.00万元、差旅费3.30万元、维修（护）费1.50万元、会议费1.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料费1.00万元、工会经费40.12万元、公务用车运行维护费27.90万元、其他商品和服务支出2.53万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（公开表07反映无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算支出预算安排情况。）

无锡市锡山区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算2919.46万元。与上年相比增加519.71万元，增长21.65%。主要原因一是人员工资福利支出增加；二是部门专项经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（公开表08反映无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2588.96万元，其中：

（一）人员经费2349.32万元。主要包括：基本工资1069.04万元、津贴补贴403.90万元、社会保障缴费264.15万元、医疗费109.84万元、住房公积金222.66万元、其他工资福利支出225.98万元；退休费41.11万元、医疗费补助11.28万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出1.20万元。

（二）公用经费239.64万元。主要包括：办公费119.29万元、水费3.00万元、电费37.00万元、差旅费3.30万元、维修（护）费1.50万元、会议费1.00万元、公务接待费3.00万元、专用材料费1.00万元、工会经费40.12万元、公务用车运行维护费27.90万元、其他商品和服务支出2.53万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（公开表09反映无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

无锡市锡山区人民检察院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出27.90万元，占“三公”经费的90.30%；公务接待费支出3.00万元，占“三公”经费的9.70 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出27.90万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出27.90万元，比上年预算减少12.40万元，主要原因4辆执法用车转隶到纪监察委，公务用车运行维护费定额指标下降。

3．公务接待费预算支出3.00万元，比上年预算减少2.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格公务接待。

无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元，比上年预算增加1.00万元，主要原因会议费实有发生，上年度预算中未做。

无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出39.00万元，比上年预算增加6.00万元，主要原因是新增司法警察培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（公开表10反映无锡市锡山区人民检察院2019年度政府性基金支出预算安排情况。）

无锡市锡山区人民检察院2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（公开表11反映无锡市锡山区人民检察院2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出239.64万元，与上年相比增加14.94万元，增长6.60%。主要原因是：2018年度新录用公务员6人，人员定额和办案经费定额指标上升。

十二、政府采购支出预算情况说明

（公开表12反映无锡市锡山区人民检察院2019年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额54.9万元，其中：拟购买服务支出54.90万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。