附件1

无锡市锡山区人民检察院

2021年度部门预算公开

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2021年度部门主要工作任务及目标第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明第四部分 名词解释

第一部分    部门概况

一、 主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关。锡山区检察院的主要任务是依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有：

1. 依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

2.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

3.依法开展提起公益诉讼工作。

4.依法按程序受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，开展涉检信访工作。

5.依法开展刑事犯罪预防、普法宣传工作和参与社会治安综合治理工作。

6.依法管理检察官及其他检察人员；协同区主管部门管理机构及编制。

7.依法开展检务公开工作和司法办案信息公开工作，接受人民群众的有效监督。

8.依法开展财务装备工作和检察技术信息工作。

9.负责其他应由区检察院办理的事项。

二、  部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部和政治部 。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 无锡市锡山区人民检察院本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，自觉融入“无锡靓丽东大门、品质活力新锡山”发展大局，自觉践行习近平法治思想，坚守“为民司法”理念，全面履行法律监督职责，主动服务保障高质量发展、高品质生活、高效能治理，奋力为锡山打造“产业升级引领区、产城融合示范区、生态人文宜居区”提供强有力司法保障。

一是坚定不移以政治建设为统领，全面带动业务建设、队伍建设。坚持党对政法工作的绝对领导，促进党建与业务深度融合。坚决把思想和行动自觉统一到区委和上级检察机关决策部署上来，做到早谋划、早预判、早行动，在强化落实中加深理解，在深化理解中加强落实，强化对“成效”的研判和检验，努力打造新时代“五好”基层检察院。

二是坚定不移以经济社会发展大局为中心，全面提升贡献水平、服务层级。围绕促成“双循环”发展格局，加快融入区域一体化进程等战略部署，认真谋划“十四五”检察工作服务高质量发展规划，在维护社会稳定上当好尖兵，在优化法治营商环境上深化举措，在护航区域高质量发展上多挑担子，确保检察工作与区委中心工作合拍同步、同频共振。

三是坚定不移以主责主业履职为抓手，全面强化创新水平、实践能力。坚持问题导向、靶向用力，加强检察网信建设，提升司法办案、诉讼监督力度和质效，让人民群众在每个司法案件中的获得感、幸福感更加充实、更可持续。常态化开展扫黑除恶“四大战役”，以“求极致”标准培育“四大检察”典型案例，落实“谁执法谁普法”责任，勇扛更高水平平安锡山、法治锡山建设的检察担当。

四是坚定不移以强化从严治检为基础，全面促进队伍履职能力现代化。聚焦推进检察工作体系和能力现代化主线，不断强化检察队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，完善人才培养机制，提升现代化履职能力。加强党风廉政建设，扎实开展中央部署的政法队伍教育整顿，打造新时代检察铁军。

第二部分    无锡市锡山区人民检察院2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                   单位：万元

公开 02 表

收入总表

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                            单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                       单位：万元

公开 04 表                          

财政拨款收支总表

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                                                      单位：万元

公开 05 表         

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                                                          单位：万元

公开 06 表                

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                                                                   单位：万元

公开 07 表         

一般公共预算支出表

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                                                          单位：万元

公开 08 表                

一般公共预算基本支出表

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                                                                  单位：万元

公开 09 表       

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                                                        单位:万元

公开 10 表               

政府性基金预算支出表

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                                                                 单位：万元

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                      单位：万元

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：无锡市锡山区人民检察院                                                                                          单位：万元

第三部分    2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市锡山区人民检察院预算的批复》（苏财预〔2021〕号）填列。）

无锡市锡山区人民检察院2021年度收入、支出预算总计2970.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加44.67万元，增长1.5%。其中：

（一）收入预算总计 2970.38     万元。包括：

1.          本年收入合计 2970.38 万元。

（1）  一般公共预算拨款收入 2970.38万元，与上年相比增加44.67 万元，增长1.5%。主要原因是工资基数增加导致住房改革补贴的增加。

（2）  政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加  0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金预算拨款收入。

（3）  国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加

0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营预算拨款收入。

（4）  财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

（5）  事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无事业收入。

（6）  事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无事业单位经营收入。

（7）  上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上级补助收入。

（8）  附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

（9）  其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他收入。

2.          上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无上年结转余额。

（二）支出预算总计2970.38万元。包括：

1.          本年支出合计2970.38万元。

（1）              一般公共服务（类）支出0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无一般公共服务类支出。

（2）              公共安全（类）支出2152.57万元，主要用于行政运行、一般行政运行及其他检察支出。与上年相比减少5.97万元，减少0.28%。主要原因是行政运行支出中的在编人员减少导致。

2.          年终结转结余为0万元，主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

无锡市锡山区人民检察院2021年收入预算合计2970.38万元，包括本年收入2970.38万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2970.38万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

 本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

 本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

 上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

无锡市锡山区人民检察院2021年支出预算合计2970.38万元。

其中：

基本支出2554.88万元，占86.01%；

项目支出415.5万元，占13.99%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

 上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市锡山区人民检察院2021年度财政拨款收、支总预算2970.38万元。与上年相比， 财政拨款收、支总计各与上年相比增加44.67万元，增长1.5%。主要原因是工资基数增加导致住房改革补贴的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市锡山区人民检察院2021年财政拨款预算支出2970.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.67万元，增长1.5%。主要原因是工资基数增加导致住房改革补贴的增加。

其中：

（一）公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）支出1737.07万元，与上年相比减少 5.97万元，减少0.34%。主要原因是在编人员减少导致。

2. 检察（款）一般行政运行（项）支出335.50万元，与上年相比减少 0万元，减少0%。主要原因是与上年持平。

3.检察（款）其他检察支出（项）支出80万元，与上年相比减少 0万元，减少0%。主要原因是与上年持平。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出97.51万元，主要用于主要用于无锡市锡山区人民检察院卫生健康方面的支出。与上年相比减少8.32万元，减少7.86%。主要原因是在编人员减少导致。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出227.46万元，主要用于主要用于无锡市锡山区人民检察院住房改革支出。与上年相比增加18.62万元，增加8.92%。主要原因是新录用公务员转正，公积金缴费基数调整导致。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出328.91万元，主要用于主要用于无锡市锡山区人民检察院住房改革支出。与上年相比增加17.19万元，增加5.51%。主要原因是新录用公务员转正，公积金缴费基数调整导致。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出163.92万元，主要用于主要用于无锡市锡山区人民检察院住房改革支出。与上年相比增加23.15万元，增加16.45%。主要原因是新录用公务员转正，公积金缴费基数调整导致。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市锡山区人民检察院2021年度财政拨款基本支出预算2554.88万元，其中：

（一）人员经费2356.17万元。主要包括：基本工资898.07万元、津贴补贴492.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.26万元、职业年金缴费73.13万元、职工基本医疗保险缴费97.51万元、其他社会保障缴费13.23万元、住房公积金227.46万元、其他工资福利支出334.55万元；退休费61.91万元、医疗费补助10.08万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出1.08万元。

（二）公用经费198.71万元。主要包括：办公费87.91万元、水费2.00万元、电费38.00万元、会议费   0.70万元、公务接待费4.80万元、被装购置费0.70万元、工会经费34.34万元、公务用车运行维护费26.51万元、其他商品和服务支出3.75万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市锡山区人民检察院2021年一般公共预算财政拨款支出预算 2970.38万元，与上年相比增加44.67万元，增长1.5%。主要原因是工资基数增加导致住房改革补贴的增加。