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无锡市锡山区人民检察院 2020年度部门决算公开
2022-09-01 17:05:00  来源:无锡市锡山区人民检察院
 

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无锡市锡山区人民检察院

2020年度部门决算公开


 

   

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门机构设置及决算单位构成情三、  2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明第四部分 名词解释


 

第一部分    部门概况

 

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关。锡山区检察院的主要任务是依法履行法律监督职责,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有:

1. 依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

2.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

3.依法开展提起公益诉讼工作。

4.依法按程序受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,开展涉检信访工作。

5.依法开展刑事犯罪预防、普法宣传工作和参与社会治安综合治理工作。

6.依法管理检察官及其他检察人员;协同区主管部门管理机构及编制。

7.依法开展检务公开工作和司法办案信息公开工作,接受人民群众的有效监督。

8.依法开展财务装备工作和检察技术信息工作。

9.负责其他应由区检察院办理的事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部和政治部 。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入无锡市锡山区人民检察院2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 无锡市锡山区人民检察院本级。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年,区检察院在区委、市检察院正确领导下,在区人大及其常委会有力监督下,在区政府大力支持和区政协民主监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,围绕锡山高质量发展忠实履行法律监督职责,各项工作取得新进展。一年来,获评全国检察宣传先进单位、省文明单位、全省检察机关网信建设先进集体,被省检察院记集体二等功,入选最高检典型案例1件、省检察院典型(精品)案例4件,获评2020全国政法智能化建设“智慧检务”3项成果,6项工作机制在全国、全省检察系统推广, 22项工作及案例被中央电视台、法治日报等国家级媒体宣传报道。检察工作受到来院调研视察的最高检院领导、省检察院主要领导、市委主要领导等高度肯定。

一、讲政治、顾大局,为经济社会发展提供有力检察保障

坚持新思想引领,准确贯彻落实区委和上级院部署要求,围绕安全发展,为区域社会治理现代化贡献检察智慧和力量。

二、出实招、谋实效,为平安锡山建设筑牢检察守护屏障

紧跟新时代步伐,突出基层前沿战斗堡垒作用,努力使人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

三、聚合力、强机制,为美好生活构建公益保护新格局

围绕新发展任务,秉持法治思维、网信思维创造性执行落实,努力提供更有效、更智能、更精准的公益诉讼检察产品。

四、重质量、提效率,为社会公平正义践行法律监督职责

把握新理念要求,把监督有机融合进每一起案件中,“求极致”优化监督方式,不断满足人民群众对司法公正的更高期待。

五、谋发展、重自强,为参与新时代社会治理赋能强功

紧扣新时代基层检察院建设关键,将党建引领、人才聚力作为推进检察工作重要保障,夯实检察转型发展根基。


第二部分    无锡市锡山区人民检察院2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

公开 01

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4274.87

一、一般公共服务支出

6.4

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

3203.97

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

3

八、其他收入

0.6

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

100.97

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 


 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

961.14

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

4275.47

本年支出合计

4275.47

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

4275.47

总计

4275.47


收入决算表

 

公开 02

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                金额单位:万元

项目

 

 

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

事业收入

 

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

 

其他收入

 

功能分类科目编码

 

科目名称

 

小计

 

其中:教育收费

合计

4275.47

4274.87

 

 

 

 

 

0.6

201

一般公共服务支出

6.40

6.40

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3203.97

3203.37

 

 

 

 

 

 

20404

检察

3203.97

3203.37

 

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

2717.09

2717.09

 

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

335.50

335.50

 

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

151.37

150.77

 

 

 

 

 

0.6

207

文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

100.97

100.97

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

0.65

0.65

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

100.32

100.32

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

100.32

100.32

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

961.14

961.14

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

961.14

961.14

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

441.28

441.28

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

367.51

367.51

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

152.34

152.34

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项


支出决算表

 

公开 03

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                               金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

 

科目名称

 

合计

4275.47

3778.54

496.92

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.40

0.00

6.40

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.20

0.00

1.20

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.20

0.00

1.20

 

 

 

20132

组织事务

5.20

0.00

5.20

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

5.20

0.00

5.20

 

 

 

204

公共安全支出

3203.97

2717.09

486.87

 

 

 

20404

检察

3203.97

2717.09

486.87

 

 

 

2040401

  行政运行

2717.09

2717.09

0.00

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

335.50

0.00

335.50

 

 

 

2040499

  其他检察支出

151.37

0.00

151.37

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

3.00

0.00

3.00

 

 

 

20701

文化和旅游

1.00

0.00

1.00

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

1.00

0.00

1.00

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

0.00

2.00

 

 

 

2079902

  宣传文化发展专项支出

2.00

0.00

2.00

 

 

 

210

卫生健康支出

100.97

100.32

0.65

 

 

 

21004

公共卫生

0.65

0.00

0.65

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

0.65

0.00

0.65

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

100.32

100.32

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

100.32

100.32

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

961.14

961.14

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

961.14

961.14

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

441.28

441.28

0.00

 

 

 

2210202

  提租补贴

367.51

367.51

0.00

 

 

 

2210203

  购房补贴

152.34

152.34

0.00

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项。


财政拨款收入支出决算总表

 

公开 04

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                金额单位:万元

    

    

 

   

 

决算数

 

按功能分类

决算数

 

小计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

国有资本经营预

算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款收入

4274.87

一、一般公共服务支出

6.4

6.4

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

3203.37

3203.37

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

3

3

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

100.97

100.97

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 


 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

961.14

961.14

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

4274.87

本年支出合计

4274.87

4274.87

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

4274.87

总计

4274.87

4274.87

 

 


财政拨款支出决算表(功能科目)

 

公开 05

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                金额单位:万元

  

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类科目

编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4274.87

       3778.55

496.33

201

一般公共服务支出

6.40

0.00

6.40

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.20

0.00

1.20

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.20

0.00

1.20

20132

组织事务

5.20

0.00

5.20

2013299

  其他组织事务支出

5.20

0.00

5.20

204

公共安全支出

3203.37

2717.10

486.28

20404

检察

3203.37

2717.10

486.28

2040401

  行政运行

2717.10

2717.10

0.00

2040402

  一般行政管理事务

335.50

0.00

335.50

2040499

  其他检察支出

150.78

0.00

150.78

207

文化旅游体育与传媒支出

3.00

0.00

3.00

20701

文化和旅游

1.00

0.00

1.00

2070199

  其他文化和旅游支出

1.00

0.00

1.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

0.00

2.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

2.00

0.00

2.00

210

卫生健康支出

100.97

100.32

0.65

21004

公共卫生

0.65

0.00

0.65

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

0.65

0.00

0.65

21011

行政事业单位医疗

100.32

100.32

 

2101101

  行政单位医疗

100.32

100.32

 

221

住房保障支出

961.14

961.14

 

22102

住房改革支出

961.14

961.14

 

2210201

  住房公积金

441.29

441.29

 

2210202

  提租补贴

367.51

367.51

 

2210203

  购房补贴

152.35

152.35

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨      款。

2.“科目编码科目名称均为必填项。


财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

公开 06

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                金额单位:万元

   

财政拨款基本支出

 

经济分类科目编码

 

科目名称

 

合计

 

人员经费

 

公用经费

合计

3778.55

3579.96

198.59

301

 工资福利支出

3504.59

3504.59

0

  30101

  基本工资

292.29

292.29

0

  30102

  津贴补贴

963.52

963.52

0

  30103

  奖金

1196.26

1196.26

0

  30106

  伙食补助费

0

0

0

  30107

  绩效工资

0

0

0

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

173.78

173.78

0

  30109

  职业年金缴费

86.55

86.55

0

  30110

  职工基本医疗保险缴费

96.02

96.02

0

  30111

  公务员医疗补助缴费

0

0

0

  30112

  其他社会保障缴费

13.18

13.18

0

  30113

  住房公积金

441.29

441.29

0

  30114

  医疗费

0

0

0

  30199

  其他工资福利支出

241.75

241.75

0

302

商品和服务支出

197.47

0

197.47

  30201

  办公费

21.63

0

21.63

  30202

  印刷费

0

0

0

  30203

  咨询费

0

0

0

  30204

  手续费

0

0

0

  30205

  水费

2.33

0

2.33

  30206

  电费

38.62

0

38.62

  30207

  邮电费

9.31

0

9.31

  30208

  取暖费

0

0

0

  30209

  物业管理费

9.09

0

9.09

  30211

  差旅费

4.29

0

4.29

  30212

  因公出国(境)费用

0

0

0

  30213

  维修(护)费

9.48

0

9.48

  30214

  租赁费

0

0

0

  30215

  会议费

0.29

0

0.29

  30216

  培训费

0

0

0

  30217

  公务接待费

3.24

0

3.24

  30218

  专用材料费

0

0

0

  30224

  被装购置费

3.34

0

3.34

  30225

  专用燃料费

0

0

0

  30226

  劳务费

0

0

0

  30227

  委托业务费

0.12

0

0.12

  30228

  工会经费

35.36

0

35.36

  30229

  福利费

4.55

0

4.55

  30231

  公务用车运行维护费

4.8

0

4.8

  30239

  其他交通费用

49.74

0

49.74

  30240

  税金及附加费用

0

0

0

  30299

  其他商品和服务支出

1.34

0

1.34

303

对个人和家庭的补助

75.37

75.37

0

  30301

  离休费

0

0

0

  30302

  退休费

56.88

56.88

0

  30303

  退职(役)费

0

0

0

  30304

  抚恤金

0

0

0

  30305

  生活补助

0

0

0

  30306

  救济费

0

0

0

  30307

  医疗费补助

0

0

0

  30308

  助学金

0

0

0

  30309

  奖励金

0

0

0

  30310

  个人农业生产补贴

0

0

0

  30311

  代缴社会保险费

0

0

0

  30399

  其他对个人和家庭的补助

18.5

18.5

0

307

债务利息及费用支出

0

0

0

  30701

  国内债务付息

0

0

0

  30702

  国外债务付息

0

0

0

  30703

  国内债务发行费用

0

0

0

  30704

  国外债务发行费用

0

0

0

310

资本性支出

1.12

0

1.12

  31001

  房屋建筑物购建

0

0

0

  31002

  办公设备购置

1.12

0

1.12

  31003

  专用设备购置

0

0

0

  31005

  基础设施建设

0

0

0

  31006

  大型修缮

0

0

0

  31007

  信息网络及软件购置更新

0

0

0

  31008

  物资储备

0

0

0

  31009

  土地补偿

0

0

0

  31010

  安置补助

0

0

0

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0

0

0

  31012

  拆迁补偿

0

0

0

  31013

  公务用车购置

0

0

0

  31019

  其他交通工具购置

0

0

0

  31021

  文物和陈列品购置

0

0

0

  31022

  无形资产购置

0

0

0

  31099

  其他资本性支出

0

0

0

312

对企业补助

0

0

0

  31201

  资本金注入

0

0

0

  31203

  政府投资基金股权投资

0

0

0

  31204

  费用补贴

0

0

0

  31205

  利息补贴

0

0

0

  31299

  其他对企业补助

0

0

0

399

其他支出

0

0

0

  39906

  赠与

0

0

0

  39907

  国家赔偿费用支出

0

0

0

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

0

0

  39999

  其他支出

0

0

0

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码科目名称均为必填项。


 

 

一般公共预算支出决算表(功能科目)

公开 07

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                        金额单位:万元

   

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

功能分类科

目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4274.87

3778.55

496.33

201

一般公共服务支出

6.40

0.00

6.40

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.20

0.00

1.20

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.20

0.00

1.20

20132

组织事务

5.20

0.00

5.20

2013299

  其他组织事务支出

5.20

0.00

5.20

204

公共安全支出

3203.37

2717.10

486.28

20404

检察

3203.37

2717.10

486.28

2040401

  行政运行

2717.10

2717.10

0.00

2040402

  一般行政管理事务

335.50

0.00

335.50

2040499

  其他检察支出

150.78

0.00

150.78

207

文化旅游体育与传媒支出

3.00

0.00

3.00

20701

文化和旅游

1.00

0.00

1.00

2070199

  其他文化和旅游支出

1.00

0.00

1.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

0.00

2.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

2.00

0.00

2.00

210

卫生健康支出

100.97

100.32

0.65

21004

公共卫生

0.65

0.00

0.65

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

0.65

0.00

0.65

21011

行政事业单位医疗

100.32

100.32

 

2101101

  行政单位医疗

100.32

100.32

 

221

住房保障支出

961.14

961.14

 

22102

住房改革支出

961.14

961.14

 

2210201

  住房公积金

441.29

441.29

 

2210202

  提租补贴

367.51

367.51

 

2210203

  购房补贴

152.35

152.35

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码科目名称均为必填项。


一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

 

公开 08

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                金额单位:万元

   

一般公共预算财政拨款基本支出

 

经济分类科目编码

 

科目名称

 

合计

 

人员经费

 

公用经费

合计

3778.55

3579.96

198.59

301

 工资福利支出

3504.59

3504.59

0

  30101

  基本工资

292.29

292.29

0

  30102

  津贴补贴

963.52

963.52

0

  30103

  奖金

1196.26

1196.26

0

  30106

  伙食补助费

0

0

0

  30107

  绩效工资

0

0

0

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

173.78

173.78

0

  30109

  职业年金缴费

86.55

86.55

0

  30110

  职工基本医疗保险缴费

96.02

96.02

0

  30111

  公务员医疗补助缴费

0

0

0

  30112

  其他社会保障缴费

13.18

13.18

0

  30113

  住房公积金

441.29

441.29

0

  30114

  医疗费

0

0

0

  30199

  其他工资福利支出

241.75

241.75

0

302

商品和服务支出

197.47

0

197.47

  30201

  办公费

21.63

0

21.63

  30202

  印刷费

0

0

0

  30203

  咨询费

0

0

0

  30204

  手续费

0

0

0

  30205

  水费

2.33

0

2.33

  30206

  电费

38.62

0

38.62

  30207

  邮电费

9.31

0

9.31

  30208

  取暖费

0

0

0

  30209

  物业管理费

9.09

0

9.09

  30211

  差旅费

4.29

0

4.29

  30212

  因公出国(境)费用

0

0

0

  30213

  维修(护)费

9.48

0

9.48

  30214

  租赁费

0

0

0

  30215

  会议费

0.29

0

0.29

  30216

  培训费

0

0

0

  30217

  公务接待费

3.24

0

3.24

  30218

  专用材料费

0

0

0

  30224

  被装购置费

3.34

0

3.34

  30225

  专用燃料费

0

0

0

  30226

  劳务费

0

0

0

  30227

  委托业务费

0.12

0

0.12

  30228

  工会经费

35.36

0

35.36

  30229

  福利费

4.55

0

4.55

  30231

  公务用车运行维护费

4.8

0

4.8

  30239

  其他交通费用

49.74

0

49.74

  30240

  税金及附加费用

0

0

0

  30299

  其他商品和服务支出

1.34

0

1.34

303

对个人和家庭的补助

75.37

75.37

0

  30301

  离休费

0

0

0

  30302

  退休费

56.88

56.88

0

  30303

  退职(役)费

0

0

0

  30304

  抚恤金

0

0

0

  30305

  生活补助

0

0

0

  30306

  救济费

0

0

0

  30307

  医疗费补助

0

0

0

  30308

  助学金

0

0

0

  30309

  奖励金

0

0

0

  30310

  个人农业生产补贴

0

0

0

  30311

  代缴社会保险费

0

0

0

  30399

  其他对个人和家庭的补助

18.5

18.5

0

307

债务利息及费用支出

0

0

0

  30701

  国内债务付息

0

0

0

  30702

  国外债务付息

0

0

0

  30703

  国内债务发行费用

0

0

0

  30704

  国外债务发行费用

0

0

0

310

资本性支出

1.12

0

1.12

  31001

  房屋建筑物购建

0

0

0

  31002

  办公设备购置

1.12

0

1.12

  31003

  专用设备购置

0

0

0

  31005

  基础设施建设

0

0

0

  31006

  大型修缮

0

0

0

  31007

  信息网络及软件购置更新

0

0

0

  31008

  物资储备

0

0

0

  31009

  土地补偿

0

0

0

  31010

  安置补助

0

0

0

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0

0

0

  31012

  拆迁补偿

0

0

0

  31013

  公务用车购置

0

0

0

  31019

  其他交通工具购置

0

0

0

  31021

  文物和陈列品购置

0

0

0

  31022

  无形资产购置

0

0

0

  31099

  其他资本性支出

0

0

0

312

对企业补助

0

0

0

  31201

  资本金注入

0

0

0

  31203

  政府投资基金股权投资

0

0

0

  31204

  费用补贴

0

0

0

  31205

  利息补贴

0

0

0

  31299

  其他对企业补助

0

0

0

399

其他支出

0

0

0

  39906

  赠与

0

0

0

  39907

  国家赔偿费用支出

0

0

0

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

0

0

  39999

  其他支出

0

0

0

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码科目名称均为必填项。


一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

公开 09

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                             金额单位:万元

三公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

三公经费合计

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

 

小计

 

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

 11.62

0

8.38

 0

8.38

 3.24

 0.28

6.65

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

 0

因公出国(境)人次数()

 0

公务用车购置数()

 0

公务用车保有量()

 9

国内公务接待批次()

 39

国内公务接待人次()

 341

国(境)外公务接待批次()

 0

国(境)外公务接待人次()

 0

召开会议次数()

 4

参加会议人次()

 103

组织培训次数()

 5

参加培训人次()

 100

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


政府性基金预算收入支出决算表

 

公开 10

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                     金额单位:万元

   

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类

科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码科目名称均为必填项。

3.此表为空


一般公共预算机关运行经费支出决算表

 

公开 11

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                                                                金额单位:万元

   

 

机关运行经费支出决算

 

科目编码

 

科目名称

合计

 198.59

302

商品和服务支出

197.47

  30201

  办公费

21.63

  30202

  印刷费

0

  30203

  咨询费

0

  30204

  手续费

0

  30205

  水费

2.33

  30206

  电费

38.62

  30207

  邮电费

9.31

  30208

  取暖费

0

  30209

  物业管理费

9.09

  30211

  差旅费

4.29

  30212

  因公出国(境)费用

0

  30213

  维修(护)费

9.48

  30214

  租赁费

0

  30215

  会议费

0.29

  30216

  培训费

0

  30217

  公务接待费

3.24

  30218

  专用材料费

0

  30224

  被装购置费

3.34

  30225

  专用燃料费

0

  30226

  劳务费

0

  30227

  委托业务费

0.12

  30228

  工会经费

35.36

  30229

  福利费

4.55

  30231

  公务用车运行维护费

4.8

  30239

  其他交通费用

49.74

  30240

  税金及附加费用

0

  30299

  其他商品和服务支出

1.34

310

资本性支出

1.12

  31001

  房屋建筑物购建

0

  31002

  办公设备购置

1.12

  31003

  专用设备购置

0

  31005

  基础设施建设

0

  31006

  大型修缮

0

  31007

  信息网络及软件购置更新

0

  31008

  物资储备

0

  31009

  土地补偿

0

  31010

  安置补助

0

  31011

  地上附着物和青苗补偿

0

  31012

  拆迁补偿

0

  31013

  公务用车购置

0

  31019

  其他交通工具购置

0

  31021

  文物和陈列品购置

0

  31022

  无形资产购置

0

  31099

  其他资本性支出

0

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. 科目编码科目名称均为必填项。


政府采购支出决算表

 

公开 12

 

部门名称:无锡市锡山区人民检察院                                                                                                                                                                                                              单位:万元

采购品目大类

   

合计

107.40

一、政府采购货物支出

 107.40

二、政府采购工程支出

 0

三、政府采购服务支出

 0

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。


 

第三部分    2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

无锡市锡山区人民检察院2020年度收入、支出总计4275.47万元,与上年相比收、支总计各减少 455.85  万元,减少 9.6 %。其中:

(一) 收入总 4275.47  万元。包括:

1.一般公共预算财政拨款收入 4274.87万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少455.45万元,减少 9.6 %。主要原因是上年度政府性专项信息化项目建设经费按进度付款517万元。

2.其他收入0.6万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市锡山区人民检察院取得的课题申报专项经费及上级拨付给干警个人的三等功奖励。与上年相比减少0.4万元,减少40%。主要原因是课题申报项目经费减少。

3. 使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余0万元,主要为单位上年结转本年使用的等资金。

(二) 支出总4275.47万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出6.4万元,主要用于333人才工程专项资金 。与上年相比增加5万元,增长357%。主要原因是主要原因是333人才工程专项资金第一期、第二期拨款5.2万元。

2.公共安全(类)支出3203.97万元,主要用于政法干警工资福利支出及政法机关日常运行经费。与上年相比减少 604.5万元,减少15.87%。主要原因是政府性专项信息化项目建设经费付款进度接近尾声。

3.文化旅游体育与传媒(类)支出3万元,主要用于宣传文化发展专项支出。与上年相比增加 0万元,绝对增加值3万元。主要原因是上级拨付的宣传文化先进专项资金。

4.卫生健康(类)支出100.97万元,主要用于政法干警行政单位医疗。与上年相比增加 8.2万元,增加8.83%。主要原因是工资基数调整导致的医保基数调整。

5.住房保障(类)支出961.14万元,主要用于政法干警工资住房公积金补贴。与上年相比增加 132.46万元,增加15.98%。主要原因是工资基数调整导致的住房公积金基数调整。

6.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况, 主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的 企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是无结余分配。

7. 年末结转和结余0万元,主要为本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

无锡市锡山区人民检察院本年收入合计4275.47万元,其中:财政拨款收入4274.87万元,占99.98 %;其他收入0.6万元,占0.02%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1:收入决算图

三、支出决算情况说明

无锡市锡山区人民检察院本年支出合计4275.47万元,其中:基本支出3778.54万元,占88.38%;项目支出496.92万元,占11.62%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市锡山区人民检察院2020年度财政拨款收、支总决算4275.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少455.45万元,减少 9.6 %。主要原因是上年度政府性专项信息化项目建设经费按进度付款517万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金 预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括 使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上 年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市锡山区人民检察院2020年财政拨款支出4274.87万元,占本年支出合计的 99.98%。无锡市锡山区人民检察院2020 年度财政拨款支出年初预算为 2925.71万元,支出决算为4274.87万元, 完成年初预算的146%。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1.2万元,完成年初预算绝对值1.2万元。决算数大于预算数的主要原因上级拨付的宣传先进专项资金。

2.组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元, 支出决算为5.2万元,完成年初预算绝对值5.2万元。决算数大于预算数的主要原因上级拨付的333人才工程专项资金。

(二)公共安全(类)

1.检察(款)行政运行(项)。年初预算为1743.04万元,支出决算为2717.1万元,完成年初预算的155.88%。决算数大于预算数的主要原因政法干警工资福利基数调整及年度奖金发放。

2.检察(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为415.5万元,支出决算为335.50万元,完成年初预算的80.75%。决算数小于预算数的主要原因政府专项信息化项目建设未完成验收,合同尾款未支付。

3.检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为150.77万元,完成年初预算绝对增长150.77万元。决算数大于预算数的主要原因上级拨付的年度政法专项转移经费。

(三)文化旅游体育与传媒(类)

1.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算绝对增长1万元。决算数大于预算数的主要原因上级拨付的宣传先进专项款。

2.其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算绝对增长2万元。决算数大于预算数的主要原因上级拨付的宣传先进专项款。

(四)卫生健康(类)

1.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的绝对增长0.65万元。决算数大于预算数的主要原因上级拨付的新冠疫情防控,高速路口执勤补贴。

2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为105.83万元,支出决算为100.32万元,完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因两个在编政法干警当年退休。

(五)住房保障(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为208.85万元,支出决算为441.28万元,完成年初预算的211.3%。决算数大于预算数的主要原因决算支出报表中,将干警个人承担的公积金部分纳入住房公积金项中。

2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为311.72万元,支出决算为367.51万元,完成年初预算的117.90%。决算数大于预算数的主要原因年度工资基数调整导致的比例上升。

3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为140.77万元,支出决算为152.34万元,完成年初预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因年度工资基数调整导致的比例上升。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市锡山区人民检察院2020年度财政拨款基本支出3778.54万元,其中:

(一)人员经费3579.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费198.59万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市锡山区人民检察院2020年一般公共预算财政拨款支出4274.87万元,与上年相比减少455.45万元,减少9.63%。主要原因是上年度政府性专项信息化项目建设经费按进度付款517万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市锡山区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3778.54万元,其中:

(一)人员经费3579.96万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费198.59万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训

费支出情况说明

无锡市锡山区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出8.38万元,占“三公” 经费的72.12%;公务接待费支出3.24万元,占“三公”经费的27.88%。具体情况如下:

1.    因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%, 比上年决算增加0万元,主要原因为本年无因公出国(境)费用发生;决算数 小于预算数的主要原因本年无因公出国(境)费用发生。全年使用一般公共预 算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容主要为:无因公出国支出。

2.    公务用车购置及运行维护费支出8.38万元。其中:

1公务用车购置决算支出 0 万元,比上年决算增加0 万元,主要原因为无公务用车购置支出;决算数大于预算数的主要原因无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为无公务用车购置支出。

2公务用车运行维护费决算支出8.38万元,完成预算的 31.61%,比上年决算减少2.66 万元,主要原因为厉行节约,严格公车使用管理规定;决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费定额未用足。公务用车运行维护费主要用于公车保险、维修和加油支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

3.    公务接待费3.24万元,完成预算的64.8%,比上年决算减少0.94万元,主要原因为新冠疫情防控,接待规模减少;决算数小于预算数的主要原因新冠疫情防控,接待规模减少。其中:国内公务接待支出3.24万元,接待39批次,  341人次,主要为接待各省市区政法条线调研考察交流;国(境)外公务接待支出0万元,接待0 批次,0人次,无境外公务接待。

无锡市锡山区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.28万元,完成预算的9.3%,比上年决算减少1.38万元,主要原因为新冠疫情防控,线下会议规模减少;决算数小于预算数的主要原因新冠疫情防控,线下会议规模减少。2020年度全年召开会议4个,参加会议103人次。主要为召开各业务条线任务会议。

无锡市锡山区人民检察院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.65万元,完成预算的17.05%,比上年决算减少21.59万元,主要原因为新冠疫情防控,线下培训规模减少;决算数小于预算数的主要原因新冠疫情防控,线下会议规模减少。2020年度全年组织培训5个,组织培训100人次。主要为培训政法干警业务技能培训及相关条线要求培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市锡山区人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余 0  万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

 2020年本部门机关运行经费支出 198.59 万元,比上年减少 14.29  万元,降低6.71 %。主要原因是:定额经费规模缩减,人员定额支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额107.4万元,其中:政府采购货物支出107.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价50万元(含)以上的通用设备4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度,本部门单位共_0_个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计__0___万元;本部门单位(□开展、√未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金__0___万元;本部门单位共_0__个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计___0___万元。

 


 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余

(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解

释,对未涉及的名词可以删除

  编辑:贺俊丽