| 江苏省省级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2022年度 | ||||||
| 单位名称 | 无锡市锡山区人民检察院 | |||||
| 单位 主要职能 |
人民检察院是国家的法律监督机关。锡山区检察院的主要任务是依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有： 1. 依法对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。 2.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。 3.依法开展提起公益诉讼工作。 4.依法按程序受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，开展涉检信访工作。 5.依法开展刑事犯罪预防、普法宣传工作和参与社会治安综合治理工作。 6.依法管理检察官及其他检察人员；协同区主管部门管理机构及编制。 7.依法开展检务公开工作和司法办案信息公开工作，接受人民群众的有效监督。 8.依法开展财务装备工作和检察技术信息工作。 9.负责其他应由区检察院办理的事项。 |
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| 机构设置及 人员配置 |
根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部和政治部，本部门无下属单位。 根据编委核定编制70人，年末实有在编68人；核定编外用工指标33人，年末实有编外人员32人；退休人员24人。 |
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| 部门整体 资金（万 元） |
收入 | 全年 预算数 |
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| 资金总额 | 3783.84 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | 3783.84 | ||||
| 一般公共预算资金 | 3783.84 | |||||
| 政府性基金 | 0.00 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | |||||
| 国有资本金 | 0.00 | |||||
| 社保基金 | 0.00 | |||||
| 上年结转资金 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 |
全年 预算数 |
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| 基本支出 | 1690.80 | 3381.06 | ||||
| 项目支出 | 133.00 | 399.00 | ||||
| 宣传 | 20.00 | 78.00 | ||||
| 网络通讯 | 15.00 | 31.00 | ||||
| 办案设备更新 | 20.00 | 28.00 | ||||
| 公益诉讼专项 | 2.00 | 5.00 | ||||
| 专项委托业务 | 30.00 | 58.00 | ||||
| 司法救助 | 10.00 | 30.00 | ||||
| 物业管理服务 | 25.00 | 57.00 | ||||
| 培训 | 5.00 | 25.00 | ||||
| 大楼消防系统整改 | 28.00 | 28.00 | ||||
| 执法执勤用车到期报废更新 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 伙食补贴 | 47.00 | 47.00 | ||||
| 中长期目标 | 一是对标锡山高质量发展总体要求，检察服务前瞻性、精准性有待进一步增强，特别是保障锡山“六大战略”实施、参与社会治理的检察举措还要持续向新向实。二是面对人民群众日益增长的美好生活需要，司法理念和办案方式还需要进一步转变，服务群众的信息化水平、普法教育、法治宣传等仍需加强。三是“四大检察”发展不够充分均衡，不捕不诉率偏低，民事行政检察监督的深度还不够，公益诉讼案件领域还需依法深化拓展，法律监督刚性有待提升。四是与时俱进提高办案本领仍需下苦功，诉讼监督、引导侦查、释法说理、典型案例培育能力均亟待迅速提高，领军人才、业务尖子及人才梯队的培育力度还要加大。 | |||||
| 年度目标 | 一是加强服务群众的信息化水平、普法教育、法治宣传；二是充分均衡“四大检察”发展，加强民事行政检察监督的深度，依法深化拓展公益诉讼案件领域；三是培育诉讼监督、引导侦查、释法说理、典型案例能力；四是加大领军人才、业务尖子及人才梯队的培育。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | ＝100% | ＝100% | ||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 服务群众的信息化水平、普法教育、法治宣传 | 普法宣传 | 宣传 | 新闻发布会 | ≥1场 | ≥2场 |
| 加强民事行政检察监督的深度 | 制发行政建议书 | 商品和服务支出 (定额) | 检察建议书 | ≥5份 | ≥10份 | |
| 依法深化拓展公益诉讼案件领域 | 公益诉讼领域案件 | 公益诉讼专项 | 公益诉讼案件数 | ≥5件 | ≥10件 | |
| 培育诉讼监督、引导侦查、释法说理、典型案例能力 | 专业报刊发表文章 | 司法救助,宣传,专项委托业务,培训 | 发表文章数 | ≥3篇 | ≥6篇 | |
| 加大领军人才、业务尖子及人才梯队的培育 | 重点课题研讨研究 | 培训 | 参与课题研讨 | ≥1件 | ≥2件 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益 | 社会效益 | 案件评审满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
| 救助款发放率 | ≥95% | ≥95% | ||||
| 经济效益 | 救助案件数 | ≥5件 | ≥10件 | |||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续发展 | ||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受害人满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
2022年度无锡市锡山区人民检察院部门整体绩效
2023-06-14 16:36:00 来源：无锡市锡山区人民检察院
编辑:贺俊丽
